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Cadastro

A NF-e de Saída (modelo 55) é o documento fiscal eletrônico emitido nas vendas, normalmente para outras empresas (B2B), com autorização da SEFAZ. Pode ser emitida a partir do zero ou gerada automaticamente a partir de um Pedido de Venda.

Como Emitir uma NF-e de Saída​

  1. Acesse Vendas → Notas de saída e clique em Adicionar — ou abra um Pedido de Venda confirmado e use Gerar nota de saída
  2. Preencha as abas Detalhes, Produtos e Pagamento e, se necessário, Anexos
  3. Clique em Salvar
  4. Use a ação Autorizar nota fiscal no menu da listagem para enviar à SEFAZ
Salvar ≠ Autorizar

Salvar apenas grava a nota como Pendente — nenhum dado é enviado à SEFAZ nesse momento. A transmissão fiscal só acontece quando você usa Autorizar nota fiscal no menu de ações da listagem.

Autorizar transmite à SEFAZ

A ação Autorizar nota fiscal envia a NF-e para autorização na SEFAZ e passa a ter validade fiscal. Confira destinatário, itens, impostos e forma de pagamento antes de autorizar — depois de autorizada, a nota só pode ser corrigida por carta de correção ou Cancelada dentro do prazo legal.

Abas do Cadastro​

O cadastro é dividido em três abas. Cada uma é detalhada em uma página própria:

Abas do cadastro da NF-e de Saída: 1 Detalhes, 2 Produtos e pagamento e 3 Anexos

  1. Detalhes — dados gerais da nota, destinatário, endereço e transportador
  2. Produtos e pagamento — itens da nota, totais, impostos e condições de pagamento
  3. Anexos — arquivos relacionados à nota
AbaConteúdo
DetalhesDados gerais da nota, destinatário, endereço e transportador
Produtos e PagamentoItens da nota, totais, impostos e condições de pagamento
AnexosArquivos relacionados à nota (PDFs, comprovantes, etc.)

Status​

A NF-e de Saída tem seu próprio ciclo de vida — o status define quais ações ficam disponíveis no menu da listagem.

StatusDescrição
PendenteNota criada, ainda não enviada à SEFAZ
EmitidaEnviada para autorização
AutorizadaAprovada pela SEFAZ; mostra protocolo de autorização
NegadaRejeitada pela SEFAZ; permite reemitir
CanceladaCancelada após autorização
Canc. NegadoCancelamento solicitado mas negado pela SEFAZ
Gerar a partir de um Pedido de Venda

Se a venda já existe como Pedido de Venda, gere a NF-e diretamente dele em vez de recadastrar tudo: destinatário, itens e valores já vêm preenchidos, e a coluna Origem da listagem indica que a nota veio de um pedido.

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