Aba Produtos e Pagamento
A aba Produtos e Pagamento concentra os itens da nota, o consolidado de totais e impostos e a forma como o valor será pago ao fornecedor.
Produtos
A aba traz uma tabela onde cada linha representa um item da nota com Descrição, Código, CFOP, NCM, Quantidade, Preço Un. e Total. Clique em Adicionar (1 na imagem) para incluir um novo item; cada linha pode ser editada (botão de caneta) ou removida (botão de lixeira).
Quando a nota é importada via XML, dois sinalizadores podem aparecer ao lado da descrição do item:
| Sinalizador | Significado |
|---|---|
| produto novo | O item não foi encontrado no cadastro de produtos — é necessário criar o produto antes de salvar a nota |
| novo fornecedor | O produto existe, mas o remetente ainda não está vinculado como fornecedor — o vínculo será criado ao salvar |
Totais da Nota
O bloco de totais, mostrado à direita da tabela de itens na imagem acima, consolida os valores da nota.
Com o Cálculo Automático ligado (padrão), o sistema recalcula impostos e totais sempre que você altera os itens — não é preciso digitar valores. Desligue-o apenas quando precisar informar totais ou impostos manualmente (por exemplo, para casar exatamente com o XML do fornecedor); nesse caso os campos abaixo passam a ser editáveis.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Cálculo Automático | Quando ativo, o sistema calcula impostos e totais a partir dos itens. Quando desativado, os campos abaixo precisam ser preenchidos manualmente |
| Itens | Quantidade de itens na nota |
| Qtd de produtos | Soma das quantidades dos itens |
| Total produtos | Soma dos itens |
| Desconto produtos | Soma dos descontos aplicados em cada item |
| Total em impostos | Soma dos impostos calculados |
| Valor do frete | Frete cobrado |
| Valor do seguro | Seguro cobrado |
| Despesas | Outras despesas |
| Desconto | Desconto sobre o total |
| Total da Nota | Valor final da nota |
Os campos detalhados de imposto (Base ICMS, Valor ICMS, ICMS ST, PIS, COFINS, IPI, etc.) ficam ocultos por padrão. Use Mostrar impostos para revisá-los — em geral só são editados quando o Cálculo Automático está desligado.
Pagamento
O bloco de Pagamento define como o valor da nota será quitado com o fornecedor e serve de base para os lançamentos em Contas a pagar.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma de Pagamento | Método de transação cadastrado; preenche conta e gateway padrão |
| Categoria Financeira | Categoria para classificação do pagamento ao fornecedor |
| Condição de Pagamento | Prazos das parcelas (preenchido pela forma de pagamento ou manualmente) |
| Parcelas | Tabela com data, valor, método, conta e gateway de cada parcela |
Os dados de pagamento definidos aqui são reaproveitados quando você usa a ação Lançar contas a pagar no menu de opções da listagem, gerando as parcelas em Contas a pagar.
Veja também
- Aba Detalhes — aba anterior do cadastro
- Aba Anexos — próxima aba do cadastro
- Produtos — cadastro dos itens da nota
- Contas a pagar — parcelas geradas a partir do pagamento
- Estoque — entrada gerada a partir dos itens