Cadastro
A NF-e de Entrada registra o recebimento de mercadorias de fornecedores, a partir dela você pode atualizar o estoque e lançar contas a pagar. Você tambem pode importar manualmente via XML ou chave de acesso.
Como Lançar uma NF-e de Entrada
- Acesse Suprimentos → Notas de entrada e clique em Adicionar — ou use o botão Importar para enviar um arquivo XML ou consultar pela chave de acesso
- Preencha as abas Detalhes, Produtos e Pagamento e, se necessário, Anexos
- Clique em Salvar
Se você tem o XML do fornecedor ou a chave de acesso de 44 dígitos, use Importar em vez de Adicionar — o sistema preenche itens, remetente e valores automaticamente. Veja como em Listagem e Filtros.
Abas do Cadastro
O cadastro é dividido em três abas, exibidas no topo do formulário. Cada uma é detalhada em uma página própria:
- Detalhes — dados gerais da nota, remetente, endereço, transportador, veículo e volumes.
- Produtos e pagamento — itens da nota, totais, impostos e condições de pagamento.
- Anexos — arquivos relacionados à nota (PDFs, comprovantes, etc.).
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Detalhes | Dados gerais da nota, remetente, endereço, transportador, veículo e volumes |
| Produtos e Pagamento | Itens da nota, totais, impostos e condições de pagamento |
| Anexos | Arquivos relacionados à nota (PDFs, comprovantes, etc.) |
Status
A NF-e de Entrada tem seu próprio ciclo de vida — o status define quais ações ficam disponíveis no menu da listagem.
| Status | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Nota lançada, ainda não enviada à SEFAZ |
| Emitida | Enviada para autorização |
| Autorizada | Aprovada pela SEFAZ; mostra protocolo de autorização |
| Negada | Rejeitada pela SEFAZ; permite reemitir |
| Cancelada | Cancelada após autorização |
| Canc. Negado | Cancelamento solicitado mas negado pela SEFAZ |
Salvar a nota é apenas o primeiro passo. As ações de Autorizar, Reemitir e Cancelar — disponíveis no menu de opções da listagem — enviam eventos reais à SEFAZ e têm efeito fiscal. Confira os dados antes de transmitir; o cancelamento após a autorização é irreversível.
Veja também
- Aba Detalhes — dados gerais, remetente e transporte
- Aba Produtos e Pagamento — itens, totais e pagamento
- Aba Anexos — arquivos da nota
- Listagem e Filtros — importar via XML ou chave de acesso
- Opções — lançar estoque, contas a pagar, autorizar e cancelar
- Distribuição de NF-e — notas emitidas contra o seu CNPJ
- Estoque e Contas a pagar — operações geradas a partir da nota