Cadastro
A NF-e de Entrada registra o recebimento de mercadorias de fornecedores, a partir dela você pode atualizar o estoque e lançar contas a pagar. Você tambem pode importar manualmente via XML ou chave de acesso.
Como Lançar uma NF-e de Entrada
- Acesse Suprimentos → Notas de entrada e clique em Adicionar — ou use o botão Importar para enviar um arquivo XML ou consultar pela chave de acesso
- Preencha as abas Detalhes, Produtos e Pagamento e, se necessário, Anexos
- Clique em Salvar
Abas do Cadastro
O cadastro é dividido em três abas. Cada uma é detalhada em uma página própria:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Detalhes | Dados gerais da nota, remetente, endereço, transportador, veículo e volumes |
| Produtos e Pagamento | Itens da nota, totais, impostos e condições de pagamento |
| Anexos | Arquivos relacionados à nota (PDFs, comprovantes, etc.) |
Status
A NF-e de Entrada tem seu próprio ciclo de vida — o status define quais ações ficam disponíveis no menu da listagem.
| Status | Descrição |
|---|---|
| Pendente | Nota lançada, ainda não enviada à SEFAZ |
| Emitida | Enviada para autorização |
| Autorizada | Aprovada pela SEFAZ; mostra protocolo de autorização |
| Negada | Rejeitada pela SEFAZ; permite reemitir |
| Cancelada | Cancelada após autorização |
| Canc. Negado | Cancelamento solicitado mas negado pela SEFAZ |