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Editar, Desativar e Remover

Cada linha da lista de fornecedores tem um menu de ações. Clique no botão … (Opções) no fim da linha para abri-lo. Os números correspondem à imagem:

Menu de opções de um fornecedor, com os itens numerados

  1. Editar — abre o fornecedor para edição. Atalho: clicar no nome do fornecedor na lista faz o mesmo.
  2. Desativar — torna o fornecedor inativo; ele deixa de aparecer nas buscas de notas de entrada e ordens de compra, mas o histórico é mantido.
  3. Remover — exclui o fornecedor do cadastro.
Remover é diferente de Desativar

Desativar apenas oculta o fornecedor das demais telas — você pode reativá-lo pelo filtro Situação → Inativo. Remover exclui o cadastro e pode ser bloqueado se o fornecedor já tiver notas de entrada ou ordens de compra vinculadas. Prefira Desativar para manter o histórico.

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